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穆棱市住房和城乡建设局2018年度决算公开
2019-10-23 08:26 张春燕 穆棱市住房和城乡建设局

穆棱市住房和城乡建设局2018年度决算公开

二〇一九年十月

目录    

一、部门概况1    

1、主要职责2

2、内设机构及编制5

3、纳入部门决算编报范围的预算单位5

二、2018年度部门决算表6    

1、收入支出决算总表6

2、收入决算表7

3、支出决算表9

4、财政拨款收入支出决算总表11

5、一般公共预算财政拨款支出决算表13

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表15

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表17

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

三、2018年度部门决算情况说明18    

1、部门预算执行总体情况说明18

(1)收入支出决算总表说明18

(2)收入决算表说明18

(3)支出决算表说明18

(4)财政拨款收入支出决算说明19

(5)财政拨款收入支出决算总表19

(6)一般公共预算财政拨款支出决算表20

(7)一般公共预算财政拨款基本支出决算表20

(8)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

(9)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

(10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

四、名词解释23    

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责市区城建项目资金的管理,并会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。    

(二)负责道路、桥涵等市政基础设施建设、燃气、热力、等公用事业管理及全市风景名胜区有关工作;组织全市义务共建工作。    

(三)负责全市建筑市场和工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织的资质管理;对建设工程项目执法监察;管理房屋建筑装饰装修;负责建筑市场准入管理;组织全市重点工程的竣工验收;协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。    

(四)制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策;拟定建筑工程质量、建筑安全生产的具体政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查处理;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理;指导城市地下空间的开发和利用。    

(五)负责全市建筑经济管理;组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;组织基本建设项目的工程预决算。    

(六)负责全市住宅建设,编制房屋开发的中长期规划和年度计划,并审批开发项目并组织实施;负责房屋拆迁工作和房地产开发企业资格审核。指导全市小城镇建设工作;会同有关部门编制小城镇建设省投资金计划。    

(七)制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。    

(八)负责《防空法》和《实施〈中华人民共和国防空法〉条例》等法律、法规的组织实施和监督检查;根据国防建设和社会发展的需要,拟定人民防空事业的发展战略和中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划。    

(九)全市在建工程项目注册,全市在建工程项目监督,全市建设工程备案。    

(十)负责全市征收的管理工作。草拟市区城市房屋建设综合开发计划、产业政策及有关规定,并组织实施;负责规范房地产开发市场;审核全市房地产开发企业资质;负责房屋开发项目和住宅小区配套设施管理;参与开发项目和住宅小区的竣工综合验收;负责专户存储资金的管理;指导房屋开发企业开拓国外房地产市场,并办理相关手续。负责房屋征收许可证的受理、审查、报批工作;经主管部门批准,负责发布房屋征收封闭公告和房屋征收公告的具体工作;负责延期征收、强制征收和行政裁决的受理、审查、申报工作。    

(十一)负责城市绿化工作职能:负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督。城市绿化工作管理权限:1负责系统内城市公共绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理工作。2、对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。    

(十二)依据《中华人民共和国城乡规划法及城市规划专项规划》,详细规划,负责城乡总休规划区的编制和报批并督实施,对我市辖区内进行的建设活动依法实施规划管理工作。    

(十三)贯彻执行国家相关排水事业的方针、政策、法律、法规,参与修订排水方面的地方性法规、条例。对城镇地下排水管网进行规划、设计、施工管理。依据国务院《城镇排水与污水处理条例》、《城市排水许可管理办法》规定,具有行政许可和行政处罚职能。对城市各用户的排水水质进行监测和管理,同时对城镇的污水处理厂进行监督管理。    

(十四)负责全市新建商品房销售管理,存量房转让交易管理,房屋面积抵押,租赁管理,物业管理及全市房屋档案管理职能。    

(十五)组织实施有关环境管卫生理法律、法规的宣传。负责市区道路清扫、垃圾清运、公厕清掏等环境卫生工作日常管理。负责环境卫生管理处垃圾处理场垃圾填埋、渗滤液处理工作。负责市区环卫基础设施、设置、设备维修,行使管理权和使用权。负责市区主干道清运冰雪工作。    

(十六)行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准进行建设的行政处罚权。承担社会生活和建筑施工噪声、施工扬尘、餐饮服务业油烟、露天焚烧等污染治理;行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市街面和公共场所焚烧产生有毒有害和恶臭气体物质,未及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾,未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾,在运输过程中沿途丢弃或者遗撒固体废弃物,运输装卸贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质,露天烧烤食品,在商业活动中以高噪声的方法招徕顾客,社会生活噪声污染、建筑施工、装饰装修噪声污染等行为的行政处罚权。    

二、内设机构及编制

穆棱市住房和城乡建设局编制合计331人,2018年度年末实有人数231人,其中政府机关人员24,参照公务员法管理人员20人,财政补助人员187人。,退休人员247人,其他人员240人,遗属人员11人。    

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

本报表的编报范围包括了穆棱市住房和城乡建设局本级和所属9个二级预算单位。部门决算单位名单如下:    

穆棱市住房和城乡建设局2018年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1    

穆棱市住房和城乡建设局    

6    

穆棱市城乡规划管理处    

2    

穆棱市人民防空办公室    

7    

穆棱市排水事业管理处    

3    

穆棱市工程质量监督站    

8    

穆棱市房地产管理处    

4    

穆棱市房屋征收办公室    

9    

穆棱市环境卫生管理处    

5    

穆棱市园林管理处    

10    

穆棱市城市管理行政执法局    

第二部分2018年度部门决算表

(一)、《收入支出决算总表》(公开01表)    

收入支出决算总表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开01表 单位:万元    

收入    

支出    

项目    

行次    

决算数    

项目    

行次    

决算数    

栏次    

1    

栏次    

2    

一、财政拨款收入    

1    

23,681.84    

一、一般公共服务支出    

29    

二、上级补助收入    

2    

二、外交支出    

30    

三、事业收入    

3    

三、国防支出    

31    

四、经营收入    

4    

四、公共安全支出    

32    

五、附属单位上缴收入    

5    

五、教育支出    

33    

六、其他收入    

6    

68.23    

六、科学技术支出    

34    

7    

七、文化体育与传媒支出    

35    

8    

八、社会保障和就业支出    

36    

566.25    

9    

九、医疗卫生与计划生育支出    

37    

159.40    

10    

十、节能环保支出    

38    

1,547.89    

11    

十一、城乡社区支出    

39    

15,326.61    

12    

十二、农林水支出    

40    

13    

十三、交通运输支出    

41    

14    

十四、资源勘探信息等支出    

42    

15    

十五、商业服务业等支出    

43    

16    

十六、金融支出    

44    

17    

十七、援助其他地区支出    

45    

18    

十八、国土海洋气象等支出    

46    

19    

十九、住房保障支出    

47    

4,163.51    

20    

二十、粮油物资储备支出    

48    

21    

二十一、其他支出    

49    

22    

二十二、债务还本支出    

50    

23    

二十三、债务付息支出    

51    

本年收入合计

24    

23,750.07    

本年支出合计

52    

21,763.66    

用事业基金弥补收支差额    

25    

结余分配    

53    

年初结转和结余    

26    

11,109.36    

年末结转和结余    

54    

13,095.77    

27    

55    

总计

28    

34,859.44    

总计

56    

34,859.44    

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(二)、《收入决算表》(公开02表)    

收入决算表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局    

公开02表    

单位:万元    

项目    

本年收入合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位上缴收入    

其他收入    

功能分类科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

合计    

23,750.07    

23,681.84    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

68.23    

208    

社会保障和就业支出    

566.25    

566.25    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

20805    

行政事业单位离退休    

566.25    

566.25    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080504    

未归口管理的行政单位离退休    

169.34    

169.34    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

215.12    

215.12    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080599    

其他行政事业单位离退休支出    

181.79    

181.79    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

159.40    

159.40    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21011    

行政事业单位医疗    

159.40    

159.40    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2101101    

行政单位医疗    

57.10    

57.10    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2101102    

事业单位医疗    

102.30    

102.30    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

211    

节能环保支出    

413.00    

413.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21103    

污染防治    

70.00    

70.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2110302    

水体    

70.00    

70.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21110    

能源节约利用    

343.00    

343.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2111001    

能源节约利用    

343.00    

343.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

212    

城乡社区支出    

19,037.40    

18,969.17    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

68.23    

21201    

城乡社区管理事务    

2,115.93    

2,112.12    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

3.81    

2120101    

行政运行    

391.77    

391.77    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120102    

一般行政管理事务    

15.00    

15.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120104    

城管执法    

919.76    

919.76    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120106    

工程建设管理    

102.92    

102.92    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120199    

其他城乡社区管理事务支出    

686.49    

682.67    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

3.81    

21202    

城乡社区规划与管理    

51.64    

51.64    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120201    

城乡社区规划与管理    

51.64    

51.64    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21203    

城乡社区公共设施    

13,594.11    

13,594.11    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120399    

其他城乡社区公共设施支出    

13,594.11    

13,594.11    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21205    

城乡社区环境卫生    

2,665.73    

2,601.31    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

64.42    

2120501    

城乡社区环境卫生    

2,665.73    

2,601.31    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

64.42    

21208    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    

480.00    

480.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120801    

征地和拆迁补偿支出    

430.00    

430.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120803    

城市建设支出    

50.00    

50.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21214    

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出    

130.00    

130.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2121401    

污水处理设施建设和运营    

130.00    

130.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

221    

住房保障支出    

3,574.02    

3,574.02    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

22101    

保障性安居工程支出    

3,215.90    

3,215.90    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210103    

棚户区改造    

2,581.53    

2,581.53    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210106    

公共租赁住房    

554.00    

554.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210107    

保障性住房租金补贴    

80.37    

80.37    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

22102    

住房改革支出    

358.12    

358.12    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210201    

住房公积金    

146.98    

146.98    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210202    

提租补贴    

211.14    

211.14    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(三)、《支出决算表》(公开03表)    

支出决算表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开03表 单位:万元    

项目    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

功能分类科目编码    

科目名称    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

合计    

21,763.66    

3,151.24    

18,612.43    

0.00    

0.00    

0.00    

208    

社会保障和就业支出    

566.25    

566.25    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

20805    

行政事业单位离退休    

566.25    

566.25    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080504    

未归口管理的行政单位离退休    

169.34    

169.34    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

215.12    

215.12    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080599    

其他行政事业单位离退休支出    

181.79    

181.79    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

159.40    

159.40    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21011    

行政事业单位医疗    

159.40    

159.40    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2101101    

行政单位医疗    

57.10    

57.10    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2101102    

事业单位医疗    

102.30    

102.30    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

211    

节能环保支出    

1,547.89    

0.00    

1,547.89    

0.00    

0.00    

0.00    

21103    

污染防治    

1,204.89    

0.00    

1,204.89    

0.00    

0.00    

0.00    

2110302    

水体    

1,204.89    

0.00    

1,204.89    

0.00    

0.00    

0.00    

21110    

能源节约利用    

343.00    

0.00    

343.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2111001    

能源节约利用    

343.00    

0.00    

343.00    

0.00    

0.00    

0.00    

212    

城乡社区支出    

15,326.61    

2,071.29    

13,255.32    

0.00    

0.00    

0.00    

21201    

城乡社区管理事务    

2,015.49    

1,401.99    

613.49    

0.00    

0.00    

0.00    

2120101    

行政运行    

373.54    

373.54    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120102    

一般行政管理事务    

22.86    

0.00    

22.86    

0.00    

0.00    

0.00    

2120104    

城管执法    

919.76    

519.76    

400.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120106    

工程建设管理    

101.37    

101.37    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120199    

其他城乡社区管理事务支出    

597.96    

407.32    

190.64    

0.00    

0.00    

0.00    

21202    

城乡社区规划与管理    

47.71    

47.71    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120201    

城乡社区规划与管理    

47.71    

47.71    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21203    

城乡社区公共设施    

11,281.82    

12.96    

11,268.87    

0.00    

0.00    

0.00    

2120399    

其他城乡社区公共设施支出    

11,281.82    

12.96    

11,268.87    

0.00    

0.00    

0.00    

21205    

城乡社区环境卫生    

1,371.57    

608.62    

762.95    

0.00    

0.00    

0.00    

2120501    

城乡社区环境卫生    

1,371.57    

608.62    

762.95    

0.00    

0.00    

0.00    

21208    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    

480.00    

0.00    

480.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120801    

征地和拆迁补偿支出    

430.00    

0.00    

430.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2120803    

城市建设支出    

50.00    

0.00    

50.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21214    

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出    

130.00    

0.00    

130.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2121401    

污水处理设施建设和运营    

130.00    

0.00    

130.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21299    

其他城乡社区支出    

0.01    

0.01    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2129999    

其他城乡社区支出    

0.01    

0.01    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

221    

住房保障支出    

4,163.51    

354.29    

3,809.22    

0.00    

0.00    

0.00    

22101    

保障性安居工程支出    

3,809.22    

0.00    

3,809.22    

0.00    

0.00    

0.00    

2210103    

棚户区改造    

2,561.39    

0.00    

2,561.39    

0.00    

0.00    

0.00    

2210106    

公共租赁住房    

554.00    

0.00    

554.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210107    

保障性住房租金补贴    

693.83    

0.00    

693.83    

0.00    

0.00    

0.00    

22102    

住房改革支出    

354.29    

354.29    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210201    

住房公积金    

146.98    

146.98    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210202    

提租补贴    

207.31    

207.31    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(四)、《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)    

财政拨款收入支出决算总表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开04表 单位:万元    

收入    

支出    

项目    

行次    

金额    

项目    

行次    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

栏次    

1    

栏次    

2    

3    

4    

一、一般公共预算财政拨款    

1    

23,071.84    

一、一般公共服务支出    

30    

二、政府性基金预算财政拨款    

2    

610.00    

二、外交支出    

31    

3    

三、国防支出    

32    

4    

四、公共安全支出    

33    

5    

五、教育支出    

34    

6    

六、科学技术支出    

35    

7    

七、文化体育与传媒支出    

36    

8    

八、社会保障和就业支出    

37    

566.25    

566.25    

9    

九、医疗卫生与计划生育支出    

38    

159.40    

159.40    

10    

十、节能环保支出    

39    

1,547.89    

1,547.89    

11    

十一、城乡社区支出    

40    

15,326.61    

14,716.61    

610.00    

12    

十二、农林水支出    

41    

13    

十三、交通运输支出    

42    

14    

十四、资源勘探信息等支出    

43    

15    

十五、商业服务业等支出    

44    

16    

十六、金融支出    

45    

17    

十七、援助其他地区支出    

46    

18    

十八、国土海洋气象等支出    

47    

19    

十九、住房保障支出    

48    

4,163.51    

4,163.51    

20    

二十、粮油物资储备支出    

49    

21    

二十一、其他支出    

50    

22    

二十二、债务还本支出    

51    

23    

二十三、债务付息支出    

52    

本年收入合计

24    

23,681.84    

本年支出合计

53    

21,763.66    

21,153.66    

610.00    

年初财政拨款结转和结余    

25    

5,296.07    

年末财政拨款结转和结余    

54    

7,214.25    

7,214.25    

一般公共预算财政拨款    

26    

5,296.07    

55    

政府性基金预算财政拨款    

27    

56    

28    

57    

总计

29    

28,977.91    

总计

58    

28,977.91    

28,367.91    

610.00    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(五)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)    

一般公共预算财政拨款支出决算表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开05表 单位:万元    

项目    

本年支出    

功能分类科目编码    

科目名称    

小计    

基本支出    

项目支出    

栏次    

1    

2    

3    

合计    

21,153.66    

3,151.24    

18,002.43    

208    

社会保障和就业支出    

566.25    

566.25    

0.00    

20805    

行政事业单位离退休    

566.25    

566.25    

0.00    

2080504    

未归口管理的行政单位离退休    

169.34    

169.34    

0.00    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

215.12    

215.12    

0.00    

2080599    

其他行政事业单位离退休支出    

181.79    

181.79    

0.00    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

159.40    

159.40    

0.00    

21011    

行政事业单位医疗    

159.40    

159.40    

0.00    

2101101    

行政单位医疗    

57.10    

57.10    

0.00    

2101102    

事业单位医疗    

102.30    

102.30    

0.00    

211    

节能环保支出    

1,547.89    

0.00    

1,547.89    

21103    

污染防治    

1,204.89    

0.00    

1,204.89    

2110302    

水体    

1,204.89    

0.00    

1,204.89    

21110    

能源节约利用    

343.00    

0.00    

343.00    

2111001    

能源节约利用    

343.00    

0.00    

343.00    

212    

城乡社区支出    

14,716.61    

2,071.29    

12,645.32    

21201    

城乡社区管理事务    

2,015.49    

1,401.99    

613.49    

2120101    

行政运行    

373.54    

373.54    

0.00    

2120102    

一般行政管理事务    

22.86    

0.00    

22.86    

2120104    

城管执法    

919.76    

519.76    

400.00    

2120106    

工程建设管理    

101.37    

101.37    

0.00    

2120199    

其他城乡社区管理事务支出    

597.96    

407.32    

190.64    

21202    

城乡社区规划与管理    

47.71    

47.71    

0.00    

2120201    

城乡社区规划与管理    

47.71    

47.71    

0.00    

21203    

城乡社区公共设施    

11,281.82    

12.96    

11,268.87    

2120399    

其他城乡社区公共设施支出    

11,281.82    

12.96    

11,268.87    

21205    

城乡社区环境卫生    

1,371.57    

608.62    

762.95    

2120501    

城乡社区环境卫生    

1,371.57    

608.62    

762.95    

21299    

其他城乡社区支出    

0.01    

0.01    

0.00    

2129999    

其他城乡社区支出    

0.01    

0.01    

0.00    

221    

住房保障支出    

4,163.51    

354.29    

3,809.22    

22101    

保障性安居工程支出    

3,809.22    

0.00    

3,809.22    

2210101    

廉租住房    

0.00    

0.00    

0.00    

2210103    

棚户区改造    

2,561.39    

0.00    

2,561.39    

2210106    

公共租赁住房    

554.00    

0.00    

554.00    

2210107    

保障性住房租金补贴    

693.83    

0.00    

693.83    

22102    

住房改革支出    

354.29    

354.29    

0.00    

2210201    

住房公积金    

146.98    

146.98    

0.00    

2210202    

提租补贴    

207.31    

207.31    

0.00    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(六)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表)    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开06表 单位:万元    

经济分类科目编码    

科目名称    

决算数    

经济分类科目编码    

科目名称    

决算数    

经济分类科目编码    

科目名称    

决算数    

301    

工资福利支出    

2,396.96    

302    

商品和服务支出    

260.93    

310    

资本性支出    

9.59    

30101    

基本工资    

949.10    

30201    

办公费    

42.28    

31001    

房屋建筑物购建    

30102    

津贴补贴    

496.86    

30202    

印刷费    

1.48    

31002    

办公设备购置    

9.59    

30103    

奖金    

152.93    

30203    

咨询费    

0.4    

31003    

专用设备购置    

30106    

伙食补助费    

30204    

手续费    

0.06    

31005    

基础设施建设    

30107    

绩效工资    

8.40    

30205    

水费    

1.42    

31006    

大型修缮    

30108    

机关事业单位基本养老保险费    

233.92    

30206    

电费    

0.36    

31007    

信息网络及软件购置更新    

30109    

职业年金缴费    

17.02    

30207    

邮电费    

3.62    

31008    

物资储备    

30110    

职工基本医疗保险缴费    

134.20    

30208    

取暖费    

0.22    

31009    

土地补偿    

30111    

公务员医疗补助缴费    

30209    

物业管理费    

31010    

安置补助    

30112    

其他社会保障缴费    

5.86    

30211    

差旅费    

25.03    

31011    

地上附着物和青苗补偿    

30113    

住房公积金    

146.98    

30212    

因公出国(境)费用    

31012    

拆迁补偿    

30114    

医疗费    

2.20    

30213    

维修(护)费    

11.19    

31013    

公务用车购置    

30199    

其他工资福利支出    

249.48    

30214    

租赁费    

0.3    

31019    

其他交通工具购置    

303    

对个人和家庭的补助    

483.76    

30215    

会议费    

31021    

文物和陈列品购置    

30301    

离休费    

4.81    

30216    

培训费    

0.28    

31022    

无形资产购置    

30302    

退休费    

383.96    

30217    

公务招待费    

0.24    

31099    

其他资本性支出    

30303    

退职(役)费    

30218    

专用材料费    

16.93    

312    

对企业补助    

30304    

抚恤金    

34.31    

30224    

被装购置费    

31201    

资本金注入    

30305    

生活补助    

35.16    

30225    

专用燃料费    

31203    

政府投资基金股权投资    

30306    

救济费    

30226    

劳务费    

0.64    

31204    

费用补贴    

30307    

医疗费补助    

23.48    

30227    

委托业务费    

8.54    

31205    

利息补贴    

30308    

助学金    

30228    

工会经费    

31299    

其他对企业补助    

30309    

奖励金    

30229    

福利费    

0.55    

313    

对社会保障基金补助    

30310    

个人农业生产补贴    

30231    

公务用车运行维护费    

24.96    

31302    

对社会保险基金补助    

30399    

对其他个人和家庭的补助支出    

2.05    

30239    

其他交通费用    

77.4    

31303    

补充全国社会保障基金    

30240    

税金及附加费用    

0.15    

399    

其他支出    

30299    

其他商品和服务支出    

44.88    

39906    

赠与    

307    

债务利息及费用支出    

39907    

国家赔偿费用支出    

30701    

国内债务付息    

39908    

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    

30702    

国外债务付息    

39999    

其他支出    

30703    

国内债务发行费用    

30704    

国外债务发行费用    

人员经费合计    

2,880.72    

公用经费合计    

270.52    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(七)《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开07表)    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开07表 单位:万元    

预算数    

决算数    

合计    

因公出国(境)费    

公务用车购置及运行费    

公务接待费    

合计    

因公出国(境)费    

公务用车购置及运行费    

公务接待费    

小计    

公务用车    

购置费    

公务用车    

运行费    

小计    

公务用车    

购置费    

公务用车    

运行费    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

28.37    

27.93    

0.43    

25.96    

25.72    

0.24    

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

(八)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

部门:穆棱市住房和城乡建设局公开08表 单位:万元    

项目    

年初结转和结余    

本年收入    

本年支出    

年末结转和结余    

功能分类科目编码    

科目名称    

小计    

基本支出    

项目支出    

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

合计    

610.00    

610.00    

610.00    

212    

城乡社区支出    

610.00    

610.00    

610.00    

21208    

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    

480.00    

480.00    

480.00    

2120801    

征地和拆迁补偿支出    

430.00    

430.00    

430.00    

2120803    

城市建设支出    

50.00    

50.00    

50.00    

21214    

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出    

130.00    

130.00    

130.00    

2121401    

污水处理设施建设和运营    

130.00    

130.00    

130.00    

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。    

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算总表说明

2018年度收入总计34,859.44万元,其中本年收入23,750.07万元、年初结转结余11,109.36万元。支出总计34,859.44万元,其中本年支出21,763.66万元, 包括社会保障和就业支出566.25万元、医疗卫生与计划生育支出159.4万元、节能环保支出1,547.89万元、城乡社区支出15,326.61万元、住房保障支出4,163.51万元。年末结转和结余13,095.77万元。与2017年相比,收入总计增加3,454.87万元,增长11.0%,支出总计增加1,422.21万元,增长6.99%,主要原因是2018年新增建设项目增加,项目建设投入增加,项目建设支出增加。    

(二)收入决算表说明

2018年度收入中财政拨款收入23,681.84万元、占年度收入的比例为99.91%;其他收入68.23万元,占年度收入的比例为0.09%。    

(三)支出决算表说明

2018年度支出合计21,763.66万元,其中:基本支出3,151.24万元,比2017年度减少210.19万元,增加-6.25%,主要原因是在职人员退休、项目支出18,612.43万元,比2017年度增加1632.4万元,增加9.61%,主要原因是以前年度项目结算。2018年度支出合计中基本支出和项目支出所占比例分别是14.48和85.52%。    

(四)财政拨款收入支出决算说明

2018年度财政拨款收入总计28,977.91万元,其中一般公共预算财政拨款23,071.84万元、政府性基金预算财政拨款610万元、年初财政拨款结转和结余5,296.07万元。支出总计28,977.91万元,其中社会保障和就业支出566.25万元、医疗卫生与计划生育支出159.4万元、节能环保支出1,547.89万元、城乡社区支出15,326.61万元、住房保障支出4,163.51万元。年末财政拨款结转和结余7,214.25万元。与2017年相比,财政拨款收入总计和财政拨款支出总计均增加3,552.98万元,增长率均为13.97%。主要原因是2018年新增建设项目增加,项目建设投入增加,项目建设支出增加。    

(五)一般公共预算财政拨款收支决算表说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入23,071.84万元,占本年一般公共预算财政拨款收入的99.91%,与2017年相比增加6,338.32万元,增长率为37.88%。主要原因是项目增加财政拨款收入增加。2018年度一般公共预算财政拨款支出21,153.66万元,占本年财政拨款支出的97.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,130.98万元,增长11.2%。主要原因是以往年度项目工程建设逐步完工,支付剩余工程款及新建工程项目增加。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出566.25万元,占本年财政拨款支出的2.68%,与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出增加566.25万元,增长100%。主要原因是在职及退休人员新增缴费机关事业单位基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育支出159.4万元,占本年财政拨款支出的0.75%,与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出中医疗卫生与计划生育支出增加32.7万元,增长25.81%。主要原因是在职退休人员医疗卫生调整及人员变动;节能环保支出1,547.89万元,占本年财政拨款支出的7.32%,与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出中节能环保支出增加527.98万元,增长51.77%。主要原因是节能环保项目增加;城乡社区支出14,716.61万元,占本年财政拨款支出的69.57%,与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出中城乡社区支出减少634.71万元,增长-4.13%。主要原因是建设项目新开工未结算;住房保障支出4,163.51万元,占本年财政拨款支出的19.68%,与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出中住房保障支出减少548.45万元,增长15.17%。主要原因是在职人员住房公积金根据工资调整变动增加。    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,151.24万元,其中人员经费2,880.72万元,包括工资福利支出:基本工资949.1万元、津贴补贴496.86万元、奖金152.93万元、绩效工资8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.92万元、职业年金缴费17.02万元、职工基本医疗保险缴费134.2万元、其他社会保障缴费5.86万元、住房公积金146.98万元、医疗费2.2万元、其他工资福利支出249.48万元;对个人和家庭的补助支出:离休费4.81万元、退休费383.96万元、抚恤金34.31万元、生活补助35.16万元、医疗费补助23.48万元、其他对个人和家庭补助支出2.05万元;商品和服务支出260.93万元;资本性支出9.59万元。    

(七)“三公”经费支出决算说明

穆棱市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.37万元,决算为25.96万元,完成预算的91.51%。与2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比减少2.41万元,下降8.49%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和所属单位。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%,其原因是本单位无因公出国(境);公务接待费支出决算为0.24万元,占0.09%,其原因:一是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省、市有关公务接待工作要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,二是用于接待上级单位业务指导和工作调研费用减少。公务用车购置及运行费支出决算为25.72万元,占99.08%,其原因是本单位公务用车属于合理使用范围,工程、执法车辆使用正常。    

(八)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

穆棱市住房和城乡建设局2018年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元,本年政府性基金财政拨款收入610万元,比2017年度减少526.88万元,增长-46.34%。本年政府性基金财政拨款项目支出610万元,比2017年度减少528.7万元,增长-46.43%。政府性基金财政拨款年末结转和结余0万元。主要原因是工程项目所属基金项目减少。    

(九)其他有关情况的说明

1、机关运行经费支出说明

穆棱市住房和城乡建设局2018年度机关运行经费支出270.52万元,比2017年度减少15.79万元,增长-5.52%。主要原因:一是2018年办公设备购置支出9.59万元,比2017年减少1.69万元;二是2018年其他交通费支出77.4万元,比2017年减少18.43万元。2018年公用经费项目主要包括:办公费42.28万元、印刷费1.48万元、咨询费0.4万元、手续费0.06万元、水费1.42万元、电费0.36万元、邮电费3.62万元、取暖费0.22万元、差旅费25.03万元、维修(护)费11.19万元、租赁费0.3万元、培训费0.28万元、公务接待费0.24万元、专用材料费16.93万元、劳务费0.64万元、委托业务费8.54万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费24.96万元、其他交通费用77.4万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品服务支出44.88万元、办公设备购置9.59万元。    

2、政府采购支出说明

穆棱市住房和城乡建设局2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。    

3、国有资产占用情况说明

穆棱市住房和城乡建设局2018年度,汇总部门共有车辆66辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(十)预算绩效情况说明

穆棱市住房和城乡建设局2018年度部门收支决算年初结转和结余项目支出结转结余10,893.76万元,本年项目收入20,549.44万元,其他资金68.16万元,本年项目支出18,612.43万元,年末结转和结余项目支出结转和结余12,898.93万元。一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余5,296.07万元,本年项目收入23,071.84万元,本年项目支出21,153.66万元,年末结转和结余7,214.25万元。政府性基金预算财政拨款支出年初结转和结余0万元,本年收入610万元,本年支出610万元,年末结转和结余0万元。    

穆棱市住房和城乡建设局2018年度部门决算行政事业类项目支出年初结转和结余10,029.03万元,本年收入17,413.91万元,其他资金68.16万元,本年支出14,883.58万元,年末结转和结余12,627.52万元。基本建设类项目支出年初结转和结余864.73万元,本年收入3,135.53万元,本年支出3,728.85万元,年末结转和结余271.41万元。    

根据预算绩效管理要求,我部门对2018年度重点一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出开展了绩效自评工作。有关具体情况将做专题工作报告,不在部门决算中反映项目支出绩效自评结果。    

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:    

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

九、城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

十、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

十一、城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十二、保障性安居工程支出:反映用于保障性住房方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

联系电话:3120079联系人:张春燕    

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