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穆棱市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
2017-12-31 09:26 财政局 穆棱市财政局

一、2017年财政预算执行情况(预计)

2017年,全市财税部门在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚持稳中求进工作总基调,落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作任务,积极组织收入,优化支出结构,规范预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,防范政府债务风险,预算执行取得预期效果,财政整体运行情况良好。     

(一)2017年一般公共预算执行情况。全口径财政收入完成161560万元,为年初预算的101.8%,同比(下同)增长6.9%。其中:一般公共预算收入完成73900万元,为年初预算的106.4%,增长10.0%。一般公共预算支出完成364434万元,为调整预算的98.8%,增长8.2%。

一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金、新增及置换债券等,收入总额400372万元。一般公共预算支出加上解支出、债券还本支出等,支出总额395787万元。收支相抵后,结转下年支出4585万元。     

(二)2017年政府性基金预算执行情况。政府性基金收入完成7773万元,下降3.8%,政府性基金收入加上级补助收入、上年结余、置换债券等,收入总额14871万元。政府性基金支出完成8285万元,下降16.1%,政府性基金支出加调出资金、债务还本支出等,支出总额14285万元。收支相抵后,结转下年支出586万元。

(三)2017年社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入完成58558万元,为年初预算的103.7%(可比口径不含机关事业养老保险),增长16.1%。社会保险基金支出完成55578万元,为调整预算的94.9%,增长14.4%。收支相抵后,结转下年支出2980万元。

二、2017年财税主要工作     

(一)加强沟通协调,全力争取上级补助资金。认真研究国家、省出台的政策,协调各部门申报项目,全年争取资金252285万元,增长6.2%。除专项转移支付有所增加外,生态功能区、资源枯竭城市、民生政策托底保障等财力性转移支付新增6332万元,缓解了我市财政资金压力。特别是在我市财政收入和GDP等指标较高、标准财政收支测算极为不利的情况下,争取到了新一轮均衡性转移支付补助,并且较上一轮每年增加2420万元。

(二)争取省政府代发债券,支持地方基础设施建设。全年省政府代发我市债券72419万元,其中:置换债券27856万元,全部用于置换以前年度医疗大厦、棚户区改造等银行贷款和工程项目欠款;新增债券44563万元,主要用于:奋斗水库移民建设8000万元,铁路道口平改立8508万元,方珲道林口至八面通段8036万元,开发区、东山公园、西环路、北环路、老旧工业区、亿阳供热等20019万元。

(三)落实供给侧改革,助推农业农村发展。一是落实惠农政策,发放退耕还林粮食补贴487万元、耕地地力保护补贴13019万元、大豆目标价格补贴7792万元、大豆和玉米生产者补贴20932万元;二是加快农村公共事业建设,拨付一事一议奖补资金639万元、村级组织运转保障经费1708万元;三是支持奋斗水库建设,发放移民补助及新村建设资金733万元,解决移民后顾之忧;四是落实农业保险保费补贴政策,拨付保费补贴专项1278万元,地方匹配资金472万元,转移农户种植业及养殖业风险。

(四)坚持保基本、兜底线,地方财政全力保民生。在财力紧张的情况下,努力筹措本级资金12115万元用于民生建设。一是补充机关事业养老保险资金缺口4131万元、企业养老保险资金缺口1537万元,确保退休工资及时发放;二是匹配城镇和农村低保金1826万元、残疾人两项补贴及五保户供养等1931万元,保障低收入人群基本生活;三是匹配农村及城镇居民医疗保险2687万元,提高医疗保险补助标准,使全市人民共享医疗改革成果;四是投入开发区园区建设6007万元、公路改扩建1820万元、市政工程3233万元、河流治理及东北抗联教育基地等1564万元,加快基础设施建设。

(五)深化体制机制创新,加快构建现代财政制度。一是推进财政预决算公开,严格公开时限,细化公开内容,督促问题整改,提高预决算公开质量;二是推进国库集中支付制度改革,组织预算单位试编政府财务报告,提高政府财务管理水平;三是优化国库集中支付制度,简化资金拨付审核流程,改进政府采购管理方式,完成采购计划291笔,中标金额5680万元,节约资金225万元,节约率3.8%。

(六)强化财政监督管理,进一步防控财政运行风险。一是强化地方政府性债务管理,规范债务举借方式,严控债务支出方向,动态监控债务规模,切实防范财政风险;二是积极盘活存量资金,将两年以上的存量资金收回统筹使用,提高资金使用效益;三是一般性支出较上年压减5%以上,10万元以上的项目纳入预算绩效目标管理,加大政府投资项目评审力度,全年审减资金20479万元,审减率17.6%。

2017年财政运行总体平稳向好,但工作中还存在一定困难和问题,一是财政收支矛盾加剧,在经济下行压力较大的情况下,民生等重点支出不断增加,预算平衡难度加大;二是财政收入结构不尽合理,国有资产处置、耕地占用税等一次性收入占比较大;三是财政收入增长后劲不足,支柱财源缺乏,招商引资企业税收贡献率还较低。下一步,我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。     

三、2018年财政预算草案     

按照实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、绩效导向的原则,对一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下:     

(一)2018年一般公共预算

全口径财政收入安排170648万元,增长5.6%,其中:一般公共预算收入安排77595万元,比上年完成(下同)增长5.0%。一般公共预算支出安排216531万元,比上年预算(下同)增长3.7%。     

一般公共预算收入加上级补助收入、调入预算稳定调节基金、新增债券、上年结余等,收入总额254246万元。一般公共预算支出加专项上解、债券还本支出等,支出总额254246万元。一般公共预算收支平衡。     

(二)2018年政府性基金预算

政府性基金当年收入安排8000万元,增长2.9%。当年收入加补助收入、上年结余等,收入总额8820万元。政府性基金支出安排8820万元,增长36.7%。政府性基金预算收支平衡。     

(三)2018年社会保险基金预算

社会保险基金收入安排153769万元,增长9.5%(可比口径)。社会保险基金支出安排150336万元,增长35.7%。社会保险基金收支相抵后,当年结余3433万元。     

四、2018年重点工作     

(一)加强财政收入管理,确保完成年度收入任务。科学安排收入预算,做好收入情况分析和形势研判,密切财税部门联动、信息共享,强化税源监测。进一步加强重点行业、重点企业税收管理,清理规范税收优惠政策,严防跑冒滴漏。加强非税收入管理,认真落实清理规范行政事业性收费政策,加大征管力度,确保应收尽收、应缴尽缴。

(二)把握政策机遇,全力向上争取资金。充分利用国家支持东北老工业基地振兴发展的机遇,积极与省厅各处室沟通协调,及时跟踪和掌握上级出台的重大政策和资金扶持方向,有针对性地开展争取资金工作。在国家大幅削减我省独立工矿区转移支付额度的情况下,力争我市继续享有独立工矿区转移支付补助。努力争取生态功能区、边境地区、革命老区、资源枯竭城市等财力性转移支付补助增量。

(三)强化政府债务监管,有效防范财政风险。随着政府债务还款高峰期来临,债务还本付息占财政支出比重增大,财政风险较高,应采取多种措施防范政府债务风险。一是严控债务举借规模,在省政府批准的限额内,通过省代发债券形式进行举债;二是将政府债务全部纳入预算管理;三是建立政府债务总体规模风险预警机制,防范和化解财政金融风险,维护经济安全和社会稳定。

(四)坚持民生优先,着力保障重点支出。落实各领域扶贫政策,加大财政扶贫资金投入力度。完善社会保障体系,稳步提高城乡低保、养老保险、医疗保险、基本公共卫生补助等保障标准。加快教育事业发展,重点推进义务教育均衡优质发展。推进保障性安居工程建设,改善群众居住条件。

(五)加强财政资金绩效,提高财政资金使用效益。强化财政绩效管理,进一步扩大项目支出预算绩效管理范围,增强部门花钱的责任意识和效益意识。加快财政支出进度,进一步盘活存量资金,统筹使用,避免二次沉淀。强化财政监督检查和专项整治,落实重大支出政策执行情况的监督检查。进一步扩大财政投资评审覆盖范围,提高财政资金使用效益。

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附件【穆棱市2018年转移支付情况说明.docx已下载
附件【2018年穆棱市本级三公经费情况表.xls已下载
附件【2018年市本级三公经费.docx已下载
附件【债务公开 - 副本.xls已下载
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